ISO14001 体系推行步骤

推行ISO14001需完成的62项任务：

1. 召开ISO14001:2015推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老板

2. 任命环境管理者代表，尽管标准未明确指定人选，但建议由企业第二或第三负责人担任，如此执行起来将事半功倍，管理者代表任命书应由企业负责人签发

3. 确定各部门在推行ISO14001:2015中应扮演的角色及职责

4. 每个部门应推选一名代表，共同成立推行小组，以起到联络各部门的作用

5. 运作流程图呈现的是各部门日常工作的流程，工序流程图展示的是生产或检查工序的流程

6. 便于掌握认证范围，以及相关工作的展开；应统计厂房面积

7. 对厂房四周的建筑物（含道路）进行描述

8. 明确管道的进出口位置，标注相关井盖、化粪池的位置，并用不同颜色区分不同管道

9. 对推行小组成员开展标准培训以及环境因素识别培训

10. 明确流程输入与输出的环境因素，以及流程潜在和意外的环境因素

11. 管理者代表应会同环境推行小组共同确定公司重大环境因素

12. 采购部门应依照公司化学品清单向供货商收集化学品的MSDS

13. 工程部负责制定内部化学品的MSDS

14. 由有资格人员收集我司活动所涉及的法律法规文本，制作清单并评审其符合性；由市场部收集客户要求，制作清单并评审其符合性

15. 由最高管理者批准发布公司的环境方针

16. 由采购/市场同事将环境方针对外宣传

17. 由人事及行政部将环境方针对内宣传，制作标识牌，在全厂内发公司不使用含磷洗涤剂的通告

18. 18. 由相关单位与其相关方签订环境协议

19. 19. 由管理者代表编制环境手册，手册应包含工艺流程图、公司环境组织架构图、小区平面图、管理者代表任命书等附件，以及公司简介、环境方针、对程序文件的引用等内容

20. 由推行专员或各部门负责人制定文件，其中可与质量体系通用的文件为六份，总文件数量一般以十二份为宜

21. 对化学品的管理，对能源消耗的管理，对消防设施器材的管理，对水电设施的管理，对电梯的管理，MSDS，以及环境组织职责都应写指引

22. 环境因素识别表格，与供货商相关的表格，指引文件所产生的表格，记录等

23. 将体系文件发放，并对各级人员进行培训

24. 在收集上年相关数据时，应确保数据的多样性和覆盖面，例如从政府环保部门、研究机构、企业和工业部门以及公众和非政府组织获取数据。数据收集应包括空气质量、水质、垃圾处理等多方面的数据来源，并确保数据的时效性和准确性。数据清洗是数据分析前的必备步骤，其目的是确保数据的准确性和完整性，包括处理缺失值、异常值检测、数据格式转换和重复数据处理等。数据分析是整个报告的核心部分，通过各种统计方法和数据挖掘技术对数据进行深入挖掘，揭示数据背后的规律和趋势。

25. 每月出货总数的统计

26. 每月产品总报废率(生产)统计

27. 依照上年的数据制订经过努力就能达到的目标指针方案

28. 制定监测与测量计划

29. 委托有资质的机构对公司废水、废气、噪声排放进行监测

30. 全厂实施垃圾分类，并检查、纠正分类的正确性

31. 各部门危险废弃物与行政部门交收记录

32. 策划消防演习并组织全厂人员参加

33. 进行统一编号，制作清单，并做好检查保养记录（包括警铃、安全指示灯、指示牌）

34. 策划化学品泄漏演习并组织仓库、生产、保安等相关人员参加

35. 火灾、化学品/油品泄漏、缺水、断电、人员短缺等应急措施

36. 化学品存储应遵守酸碱、固液体、氧化剂还原剂、易燃品助燃品分开放置原则；配备通风、防爆灯、防爆扇、防泄漏装置、消防砂，进行湿度控制，设置标识、危险品标志，增加防护用品，将灭火器放在门外、开关插座装在门外，并安排专人管理。

37. 司机/医护人员/废水处理人员/审核员/法律法规收集人员/特殊工种人员等上岗资格证明

38. 各种管道标识名称、流向箭头，机器漏油漏水用桶接住，设施定期检查保养

39. 对客户环保要求的识别，如RoHS&WEEE的要求，并进行评审其符合性，并以文件的形式通知采购部

40. 采购部依据客户的环保要求采购原材料，并要求供应商提供相关检测报告，如SGS报告

41. 全厂进行环境体系试运行，垃圾分类并依规定处理，废水/废气/噪声达标排放，能源消耗节约制度执行，报废率控制，相关设施(水、电、消防)定期检查保养维修，环境信息交流

42. 对环境推行小组成员进行内审员培训，合格发证

43. 包括厂房、废水处理设施、以及新进设备和其它设施都应有此报告

44. 由环保分局开具证明，表明公司最近两年从未受过处罚且三废均达标排放

45. 由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出合格意见书

46. 由环保局为公司废水处理设施颁发允许排放的资格证

47. 环保局定期对公司的废水处理设施进行监测，确保其排放的水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》。例如，赤壁北控水务有限公司在2021年7月2日的监测中，其出口浓度的化学需氧量为28mg/L，低于标准限值50mg/L，总磷为0.2mg/L，低于标准限值0.5mg/L，均达到一级A标准。

48. 如公司所使用的氰化金钾

49. 公司防雷设施需定期监测

50. 危险废物经营许可证/营业执照/特种行业经营许可证

51. 公司的废弃物处置必须与回收商签订回收协议

52. 危险废物转移五联单，可回收废弃物的变卖记录

53. 在培训合格人员中选取审核员/确定审核组长执行环境体系内部审核

54. 针对内审不符合项，开展由点到面的改善工作

55. 由CEO主持召开管理评审会议，各部门提交相关报告，检讨运行以来的工作情况，并提出下次需跟进的事项

56. 对各单位负责人和推行员开展认证前的培训，提醒大家应注意的问题以及如何回答问题

57. 提请认证公司预审

58. 检讨在运行过程中遇到的问题，并讨论如何改善

59. 针对预审提出的不符合项，开展由点到面的改善工作

60. 迎接认证公司的正审

61. 针对正审提出的不符合项，立即开展改善并关闭

62. 由认证公司发证